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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002169
Nro. de Timbrado
12357124
Monto de la Factura
₲ 121.407.000
Nro. de Orden de Pago
2473
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.781.818
IVA
₲ 5.454.545
Retención DNCP
₲ 218.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
14/2016
Código de Contratación (CC)
AC-22011-17-31208
Monto Contrato
₲ 121.418.158
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.407.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.183.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304031
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio Gastronómico y Almuerzo para Funcionarios de la GDC
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central