- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020632
Nro. de Timbrado
13484889
Monto de la Factura
₲ 3.409.161
Nro. de Orden de Pago
2148
Fecha de Orden de Pago
23-10-2019
Fecha Emisión Cheque
23-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.271.390
IVA
₲ 83.679
Retención DNCP
₲ 12.903
Retención IVA
₲ 25.104
Retención Renta
₲ 99.764
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
34/2018
Código de Contratación (CC)
AC-28001-19-36952
Monto Contrato
₲ 31.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.375.347
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.099.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341229
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes aéreos.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica