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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0004114
Nro. de Timbrado
13552105
Monto de la Factura
₲ 8.436.000
Nro. de Orden de Pago
672
Fecha de Orden de Pago
12-11-2019
Fecha Emisión Cheque
12-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.946.098
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 29.756
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
007-2017
Código de Contratación (CC)
AC-28001-19-37344
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.453.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.354.748
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321812
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones Varias.
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales