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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002217
Nro. de Timbrado
13226523
Monto de la Factura
₲ 2.117.700
Nro. de Orden de Pago
155
Fecha de Orden de Pago
05-06-2019
Fecha Emisión Cheque
05-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.110.230
IVA
Retención DNCP
₲ 7.470
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MANUEL LOPEZ GONZALEZ
RUC
2526705-1
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
AC-28001-19-35949
Monto Contrato
₲ 2.117.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.117.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.110.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353067
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos Odontológicos
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia