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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0028396
Nro. de Timbrado
12986365
Monto de la Factura
₲ 875.000
Nro. de Orden de Pago
792
Fecha de Orden de Pago
13-08-2019
Fecha Emisión Cheque
13-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 824.186
IVA
₲ 79.545
Retención DNCP
₲ 3.086
Retención IVA
₲ 23.864
Retención Renta
₲ 23.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
44/2018
Código de Contratación (CC)
AC-28001-19-36520
Monto Contrato
₲ 20.860.132
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.860.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.648.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344240
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURO PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales