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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006369
Nro. de Timbrado
13470163
Monto de la Factura
₲ 5.595.552
Nro. de Orden de Pago
3567
Fecha de Orden de Pago
10-10-2019
Fecha Emisión Cheque
10-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.270.603
IVA
₲ 508.687
Retención DNCP
₲ 19.737
Retención IVA
₲ 152.606
Retención Renta
₲ 152.606
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
AC-28001-19-36581
Monto Contrato
₲ 5.595.552
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.595.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.270.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353218
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES Y COMPRESORES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria