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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010006076
Nro. de Timbrado
13371011
Monto de la Factura
₲ 163.200
Nro. de Orden de Pago
513
Fecha de Orden de Pago
04-08-2020
Fecha Emisión Cheque
04-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 162.607
IVA
₲ 14.836
Retención DNCP
₲ 593
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
AC-28001-19-37342
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.346.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.905.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354022
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales