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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006092
Nro. de Timbrado
13371011
Monto de la Factura
₲ 3.465.000
Nro. de Orden de Pago
158
Fecha de Orden de Pago
10-03-2020
Fecha Emisión Cheque
10-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.263.778
IVA
₲ 315.000
Retención DNCP
₲ 12.222
Retención IVA
₲ 94.500
Retención Renta
₲ 94.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
AC-28001-19-37342
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.346.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.905.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354022
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales