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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000705
Nro. de Timbrado
13479545
Monto de la Factura
₲ 5.250.000
Nro. de Orden de Pago
762
Fecha de Orden de Pago
05-09-2019
Fecha Emisión Cheque
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.945.118
IVA
₲ 477.273
Retención DNCP
₲ 18.518
Retención IVA
₲ 143.182
Retención Renta
₲ 143.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
80/2018
Código de Contratación (CC)
AC-28001-19-36215
Monto Contrato
₲ 5.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.945.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347002
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS DE JARDINERIA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias