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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010002079
Nro. de Timbrado
13158314
Monto de la Factura
₲ 2.880.000
Nro. de Orden de Pago
1115
Fecha de Orden de Pago
15-10-2019
Fecha Emisión Cheque
15-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.712.751
IVA
₲ 261.818
Retención DNCP
₲ 10.159
Retención IVA
₲ 78.545
Retención Renta
₲ 78.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSMAR CANTERO GIMENEZ
RUC
2831220-1
Número de Contrato
11/2019
Código de Contratación (CC)
AC-28001-19-36955
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.980.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.633.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354035
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DECORACION Y ALQUILERES PARA EVENTOS PARA LA FACULTA DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales