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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006308
Nro. de Timbrado
13793501
Monto de la Factura
₲ 667.500
Nro. de Orden de Pago
3739
Fecha de Orden de Pago
17-12-2019
Fecha Emisión Cheque
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 665.073
IVA
₲ 60.682
Retención DNCP
₲ 2.427
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DERFA SRL
RUC
80090242-4
Número de Contrato
31/2018
Código de Contratación (CC)
AC-28001-19-36847
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.996.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.451.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350440
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria