- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002696
Nro. de Timbrado
13531624
Monto de la Factura
₲ 9.328.500
Nro. de Orden de Pago
3590
Fecha de Orden de Pago
22-10-2019
Fecha Emisión Cheque
22-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.786.768
IVA
₲ 848.045
Retención DNCP
₲ 32.904
Retención IVA
₲ 254.414
Retención Renta
₲ 254.414
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DERFA SRL
RUC
80090242-4
Número de Contrato
31/2018
Código de Contratación (CC)
AC-28001-19-36847
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.996.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.451.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350440
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria