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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020387
Nro. de Timbrado
13484889
Monto de la Factura
₲ 9.613.726
Nro. de Orden de Pago
1054
Fecha de Orden de Pago
16-10-2019
Fecha Emisión Cheque
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.236.086
IVA
₲ 195.126
Retención DNCP
₲ 36.544
Retención IVA
₲ 58.538
Retención Renta
₲ 282.558
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
10/2018
Código de Contratación (CC)
AC-28001-19-36580
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.962.921
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.204.711
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351448
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL PROYECTO CONACYT - SEGUNDO LLAMADO - CÓD. 37
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias