- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001778
Nro. de Timbrado
13242078
Monto de la Factura
₲ 4.990.000
Nro. de Orden de Pago
288
Fecha de Orden de Pago
19-09-2019
Fecha Emisión Cheque
19-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.746.932
IVA
₲ 278.095
Retención DNCP
₲ 18.282
Retención IVA
₲ 83.429
Retención Renta
₲ 141.357
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
AC-28001-19-36769
Monto Contrato
₲ 4.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.990.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.746.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353067
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos Odontológicos
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia