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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015796
Nro. de Timbrado
13740305
Monto de la Factura
₲ 15.700.000
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
05-06-2020
Fecha Emisión Cheque
08-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.788.258
IVA
₲ 1.427.273
Retención DNCP
₲ 55.378
Retención IVA
₲ 428.182
Retención Renta
₲ 428.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALPA SRL
RUC
80022036-6
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
AC-28001-19-37414
Monto Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.141.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364897
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos e impresiones de artes gráficas para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas