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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000793
Nro. de Timbrado
12895593
Monto de la Factura
₲ 2.310.523
Nro. de Orden de Pago
787
Fecha de Orden de Pago
12-09-2019
Fecha Emisión Cheque
12-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.176.345
IVA
₲ 210.048
Retención DNCP
₲ 8.150
Retención IVA
₲ 63.014
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 63.014
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
43/2018
Código de Contratación (CC)
AC-28001-19-36360
Monto Contrato
₲ 83.367.808
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.660.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.526.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346989
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias