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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002661
Nro. de Timbrado
13531624
Monto de la Factura
₲ 9.644.000
Nro. de Orden de Pago
3514
Fecha de Orden de Pago
26-09-2019
Fecha Emisión Cheque
26-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.083.947
IVA
₲ 876.727
Retención DNCP
₲ 34.017
Retención IVA
₲ 263.018
Retención Renta
₲ 263.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DERFA SRL
RUC
80090242-4
Número de Contrato
31/2018
Código de Contratación (CC)
AC-28001-19-36577
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.966.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.404.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350440
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria