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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002697
Nro. de Timbrado
13531624
Monto de la Factura
₲ 322.000
Nro. de Orden de Pago
3584
Fecha de Orden de Pago
16-10-2019
Fecha Emisión Cheque
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 320.829
IVA
₲ 29.273
Retención DNCP
₲ 1.171
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DERFA SRL
RUC
80090242-4
Número de Contrato
31/2018
Código de Contratación (CC)
AC-28001-19-36577
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.966.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.404.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350440
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria