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Datos del Pago
Nro. de Factura
4423
Nro. de Timbrado
14658653
Monto de la Factura
₲ 269.171.760
Nro. de Orden de Pago
1140
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 267.917.947
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.003.051
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
AC-22003-21-40978
Monto Contrato
₲ 269.171.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 268.920.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 267.917.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387967
Nombre de la Licitación
Suministro, Trasporte, Entrega Y Descarga de Alimento Solido Areferéndum.
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera