- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
479
Nro. de Timbrado
14996564
Monto de la Factura
₲ 22.324.000
Nro. de Orden de Pago
564
Fecha de Orden de Pago
28-09-2021
Fecha Emisión Cheque
28-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.126.622
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 81.178
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.116.200
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAUL DARIO FLEITAS AVALOS
RUC
863821-7
Número de Contrato
159
Código de Contratación (CC)
AC-22003-21-40777
Monto Contrato
₲ 22.324.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.324.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.126.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380092
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO INTERIOR DEL EDIFICIO DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera