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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-10963
Monto de la Factura
₲ 3.061.461
Nro. de Orden de Pago
967
Fecha de Orden de Pago
28-06-2011
Fecha Emisión Cheque
28-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.061.461
IVA
Retención DNCP
₲ 10.910
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
AC-25005-10-0655
Monto Contrato
₲ 4.081.948
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.072.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.061.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197894
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACION DE PUBLICACIONES VARIAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac