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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000111
Monto de la Factura
₲ 41.605.400
Nro. de Orden de Pago
202067
Fecha de Orden de Pago
02-01-2020
Fecha Emisión Cheque
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.189.260
IVA
₲ 3.782.309
Retención DNCP
₲ 146.754
Retención IVA
₲ 1.134.693
Retención Renta
₲ 1.134.693
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
7762
Código de Contratación (CC)
AC-25002-19-38150
Monto Contrato
₲ 41.605.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.605.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.189.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357042
Nombre de la Licitación
Lp1486-19.Adquisición de Equipos de Seguridad de Uso Individual y Colectivo- Ad Referendum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande