- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002301
Monto de la Factura
₲ 10.600.000
Nro. de Orden de Pago
2020592
Fecha de Orden de Pago
10-01-2020
Fecha Emisión Cheque
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.984.429
IVA
₲ 963.636
Retención DNCP
₲ 37.389
Retención IVA
₲ 289.091
Retención Renta
₲ 289.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
56529
Código de Contratación (CC)
AC-25002-19-37966
Monto Contrato
₲ 10.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.984.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354582
Nombre de la Licitación
Cd_6361.Adquisición de Notebook
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande