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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006767
Monto de la Factura
₲ 110.336.000
Nro. de Orden de Pago
20199658
Fecha de Orden de Pago
05-12-2019
Fecha Emisión Cheque
19-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.928.487
IVA
₲ 10.030.545
Retención DNCP
₲ 389.185
Retención IVA
₲ 3.009.164
Retención Renta
₲ 3.009.164
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
7291
Código de Contratación (CC)
AC-25002-19-37464
Monto Contrato
₲ 110.336.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.336.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.928.487
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341623
Nombre de la Licitación
Lco1003_Adquisición de Uniforme Administrativo para Funcionarias
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande