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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001252
Monto de la Factura
₲ 161.830.266
Nro. de Orden de Pago
20206832
Fecha de Orden de Pago
25-09-2020
Fecha Emisión Cheque
02-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.076.420
IVA
₲ 14.711.842
Retención DNCP
₲ 570.819
Retención IVA
₲ 4.413.553
Retención Renta
₲ 4.413.553
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.355.921
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA GENERAL S.A.
RUC
80002996-8
Número de Contrato
7380
Código de Contratación (CC)
AC-25002-19-38331
Monto Contrato
₲ 581.649.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 555.211.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 497.732.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande