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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000879
Monto de la Factura
₲ 7.031.507
Nro. de Orden de Pago
20206593
Fecha de Orden de Pago
16-09-2020
Fecha Emisión Cheque
13-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.303.555
IVA
₲ 639.228
Retención DNCP
₲ 24.802
Retención IVA
₲ 191.768
Retención Renta
₲ 191.768
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 319.614
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIDEL ESPINOZA PEREZ
RUC
1670820-2
Número de Contrato
7431/19
Código de Contratación (CC)
AC-25002-19-38334
Monto Contrato
₲ 87.397.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.696.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.824.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande