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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001331
Monto de la Factura
₲ 6.682.500
Nro. de Orden de Pago
20204993
Fecha de Orden de Pago
20-07-2020
Fecha Emisión Cheque
26-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.990.679
IVA
₲ 607.500
Retención DNCP
₲ 23.571
Retención IVA
₲ 182.250
Retención Renta
₲ 182.250
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 303.750
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DECO SRL
RUC
80006149-7
Número de Contrato
7406
Código de Contratación (CC)
AC-25002-19-38339
Monto Contrato
₲ 454.784.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 453.534.239
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 406.581.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande