- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
053
Monto de la Factura
₲ 34.753.114
Nro. de Orden de Pago
20197938
Fecha de Orden de Pago
15-10-2019
Fecha Emisión Cheque
15-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.614.075
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 139.039
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
7223
Código de Contratación (CC)
AC-25002-19-37081
Monto Contrato
US$ 5.603,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.753.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.614.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340858
Nombre de la Licitación
Lp1362-2018 para la Adquisición de Cables de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande