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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0009311
Monto de la Factura
₲ 812.470.200
Nro. de Orden de Pago
20198739
Fecha de Orden de Pago
06-11-2019
Fecha Emisión Cheque
21-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 765.287.840
IVA
₲ 73.860.927
Retención DNCP
₲ 2.865.804
Retención IVA
₲ 22.158.278
Retención Renta
₲ 22.158.278
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
1334-2018-0128
Código de Contratación (CC)
AC-25002-19-36596
Monto Contrato
₲ 812.470.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 812.470.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 765.287.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340872
Nombre de la Licitación
Lp1364-18.Adquisición de Crucetas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande