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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000820
Monto de la Factura
₲ 2.391.338
Nro. de Orden de Pago
20209774
Fecha de Orden de Pago
30-12-2020
Fecha Emisión Cheque
08-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.143.770
IVA
₲ 217.394

Retención DNCP
₲ 8.435
Retención IVA
₲ 65.218
Retención Renta
₲ 65.218
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 108.697
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERVICIO INTEGRAL DE ELECTROMECANICA SRL (S.I.D.E.)
RUC
80009637-1
Número de Contrato
7379
Código de Contratación (CC)
AC-25002-19-38333
Monto Contrato
₲ 990.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 986.760.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 884.603.456

Datos de la Licitación

ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande