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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000749
Monto de la Factura
₲ 20.940.858
Nro. de Orden de Pago
20205479
Fecha de Orden de Pago
04-08-2020
Fecha Emisión Cheque
26-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.772.909
IVA
₲ 1.903.714
Retención DNCP
₲ 73.864
Retención IVA
₲ 571.114
Retención Renta
₲ 571.114
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 951.857
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO INTEGRAL DE ELECTROMECANICA SRL (S.I.D.E.)
RUC
80009637-1
Número de Contrato
7379
Código de Contratación (CC)
AC-25002-19-38333
Monto Contrato
₲ 990.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 986.760.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 884.603.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande