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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000849
Monto de la Factura
₲ 3.870.840
Nro. de Orden de Pago
20211323
Fecha de Orden de Pago
25-02-2021
Fecha Emisión Cheque
11-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.470.102
IVA
₲ 351.895

Retención DNCP
₲ 13.654
Retención IVA
₲ 105.569
Retención Renta
₲ 105.568
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 175.947
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERVICIO INTEGRAL DE ELECTROMECANICA SRL (S.I.D.E.)
RUC
80009637-1
Número de Contrato
7379
Código de Contratación (CC)
AC-25002-19-38333
Monto Contrato
₲ 990.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 986.760.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 884.603.456

Datos de la Licitación

ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande