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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000784
Monto de la Factura
₲ 15.930.585
Nro. de Orden de Pago
20207854
Fecha de Orden de Pago
29-10-2020
Fecha Emisión Cheque
10-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.281.334
IVA
₲ 1.448.235
Retención DNCP
₲ 56.192
Retención IVA
₲ 434.471
Retención Renta
₲ 434.471
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 724.117
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO INTEGRAL DE ELECTROMECANICA SRL (S.I.D.E.)
RUC
80009637-1
Número de Contrato
7379
Código de Contratación (CC)
AC-25002-19-38333
Monto Contrato
₲ 990.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 986.760.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 884.603.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande