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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000759
Monto de la Factura
₲ 149.121.042
Nro. de Orden de Pago
20206225
Fecha de Orden de Pago
01-09-2020
Fecha Emisión Cheque
09-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.682.947
IVA
₲ 13.556.458
Retención DNCP
₲ 525.991
Retención IVA
₲ 4.066.937
Retención Renta
₲ 4.066.938
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.778.229
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO INTEGRAL DE ELECTROMECANICA SRL (S.I.D.E.)
RUC
80009637-1
Número de Contrato
7379
Código de Contratación (CC)
AC-25002-19-38333
Monto Contrato
₲ 990.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 986.760.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 884.603.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande