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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011772
Monto de la Factura
₲ 19.999.960
Nro. de Orden de Pago
20194017
Fecha de Orden de Pago
13-06-2019
Fecha Emisión Cheque
02-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.838.509
IVA
₲ 1.818.178
Retención DNCP
₲ 70.545
Retención IVA
₲ 545.453
Retención Renta
₲ 545.453
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
7309/18
Código de Contratación (CC)
AC-25002-19-35674
Monto Contrato
₲ 19.999.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.999.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.838.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341502
Nombre de la Licitación
Lco997_Adquisición de Scanner e Impresoras de Alto y Mediano Volumen, Estaciones de Trabajos y Otros.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande