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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000109
Monto de la Factura
₲ 233.430.000
Nro. de Orden de Pago
2020152
Fecha de Orden de Pago
04-01-2020
Fecha Emisión Cheque
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 219.874.083
IVA
₲ 21.220.909
Retención DNCP
₲ 823.371
Retención IVA
₲ 6.366.273
Retención Renta
₲ 6.366.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
7712
Código de Contratación (CC)
AC-25002-19-37913
Monto Contrato
₲ 233.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.430.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.874.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356779
Nombre de la Licitación
Lp1485-19.Adquisición de Equipos y Herramientas de Seguridad - Ad referendum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande