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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001954
Monto de la Factura
₲ 25.987.719
Nro. de Orden de Pago
20194100
Fecha de Orden de Pago
19-06-2019
Fecha Emisión Cheque
03-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.297.281
IVA
₲ 2.362.520
Retención DNCP
₲ 91.666
Retención IVA
₲ 708.756
Retención Renta
₲ 708.756
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.181.260
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALFA UNION S.R.L
RUC
80005772-4
Número de Contrato
6762/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25002-19-35318
Monto Contrato
₲ 132.687.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.700.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.929.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande