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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003043
Monto de la Factura
₲ 147.225.146
Nro. de Orden de Pago
20211179
Fecha de Orden de Pago
23-02-2021
Fecha Emisión Cheque
15-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.983.329
IVA
₲ 13.384.104
Retención DNCP
₲ 519.303
Retención IVA
₲ 4.015.231
Retención Renta
₲ 4.015.231
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.692.052
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARCAL S.R.L.
RUC
80001391-3
Número de Contrato
7393
Código de Contratación (CC)
AC-25002-19-38284
Monto Contrato
₲ 308.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 294.763.884
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 264.247.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande