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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002948
Monto de la Factura
₲ 14.309.360
Nro. de Orden de Pago
20208965
Fecha de Orden de Pago
07-12-2020
Fecha Emisión Cheque
18-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.827.952
IVA
₲ 1.300.851
Retención DNCP
₲ 50.473
Retención IVA
₲ 390.255
Retención Renta
₲ 390.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 650.425
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARCAL S.R.L.
RUC
80001391-3
Número de Contrato
7393
Código de Contratación (CC)
AC-25002-19-38284
Monto Contrato
₲ 308.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 294.763.884
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 264.247.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande