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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015582
Monto de la Factura
₲ 16.940.000
Nro. de Orden de Pago
20197152
Fecha de Orden de Pago
23-09-2019
Fecha Emisión Cheque
29-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.956.248
IVA
₲ 1.540.000
Retención DNCP
₲ 59.752
Retención IVA
₲ 462.000
Retención Renta
₲ 462.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
7306
Código de Contratación (CC)
AC-25002-19-37254
Monto Contrato
₲ 16.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.940.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.956.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341502
Nombre de la Licitación
Lco997_Adquisición de Scanner e Impresoras de Alto y Mediano Volumen, Estaciones de Trabajos y Otros.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande