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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001329
Monto de la Factura
₲ 101.997.586
Nro. de Orden de Pago
20193472
Fecha de Orden de Pago
29-05-2019
Fecha Emisión Cheque
07-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.438.055
IVA
₲ 9.272.508
Retención DNCP
₲ 359.773
Retención IVA
₲ 2.781.752
Retención Renta
₲ 2.781.752
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.636.254
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO RAMON DELGADO SALINAS
RUC
762994-0
Número de Contrato
6766/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25002-19-35683
Monto Contrato
₲ 102.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.997.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.438.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande