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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001134
Monto de la Factura
₲ 204.537.124
Nro. de Orden de Pago
201910700
Fecha de Orden de Pago
28-12-2019
Fecha Emisión Cheque
07-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 183.361.954
IVA
₲ 18.594.284
Retención DNCP
₲ 721.458
Retención IVA
₲ 5.578.285
Retención Renta
₲ 5.578.285
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 9.297.142
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
6681
Código de Contratación (CC)
AC-25002-19-38320
Monto Contrato
₲ 231.333.024
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.537.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.361.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314603
Nombre de la Licitación
Lp1236-16. Construcción de Nuevos Alimentadores de Media Tensión emergentes del Centro de Distribución Capitán Bado, Departamento de Amambay
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande