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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000688
Monto de la Factura
₲ 33.760.843
Nro. de Orden de Pago
20199060
Fecha de Orden de Pago
15-11-2019
Fecha Emisión Cheque
27-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.265.675
IVA
₲ 3.069.168
Retención DNCP
₲ 119.084
Retención IVA
₲ 920.750
Retención Renta
₲ 920.750
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.534.584
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
7124
Código de Contratación (CC)
AC-25002-19-36425
Monto Contrato
₲ 130.148.458
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.732.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.922.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323744
Nombre de la Licitación
Lp1284-17.Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en los Departamentos Central , Cordillera y Paraguari, Caaguazú, Caazapá, Guairá, Alto Paraná, Canindeyú, San Pedro, Concepción y Amambay
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande