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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000944
Monto de la Factura
₲ 16.516.627
Nro. de Orden de Pago
20208702
Fecha de Orden de Pago
30-11-2020
Fecha Emisión Cheque
18-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.806.705
IVA
₲ 1.501.512
Retención DNCP
₲ 58.259
Retención IVA
₲ 450.454
Retención Renta
₲ 450.453
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 750.756
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO ROA E HIJOS S.R.L.
RUC
80082356-7
Número de Contrato
7452
Código de Contratación (CC)
AC-25002-19-38276
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.659.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.826.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande