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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000932
Monto de la Factura
₲ 13.622.871
Nro. de Orden de Pago
20208061
Fecha de Orden de Pago
05-11-2020
Fecha Emisión Cheque
18-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.212.532
IVA
₲ 1.238.443
Retención DNCP
₲ 48.052
Retención IVA
₲ 371.533
Retención Renta
₲ 371.533
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 619.221
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO ROA E HIJOS S.R.L.
RUC
80082356-7
Número de Contrato
7452
Código de Contratación (CC)
AC-25002-19-38276
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.659.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.826.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande