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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001013
Monto de la Factura
₲ 7.015.424
Nro. de Orden de Pago
20213788
Fecha de Orden de Pago
24-05-2021
Fecha Emisión Cheque
09-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.289.136
IVA
₲ 637.766
Retención DNCP
₲ 24.745
Retención IVA
₲ 191.330
Retención Renta
₲ 191.330
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 318.883
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO ROA E HIJOS S.R.L.
RUC
80082356-7
Número de Contrato
7452
Código de Contratación (CC)
AC-25002-19-38276
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.659.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.826.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande