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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001471
Monto de la Factura
₲ 1.572.277.116
Nro. de Orden de Pago
20193142
Fecha de Orden de Pago
21-05-2019
Fecha Emisión Cheque
29-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.409.503.554
IVA
₲ 142.934.283

Retención DNCP
₲ 5.545.850
Retención IVA
₲ 42.880.285
Retención Renta
₲ 42.880.285
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 71.467.142
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
6266
Código de Contratación (CC)
AC-25002-19-35765
Monto Contrato
₲ 1.904.756.173
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.904.756.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.707.561.960

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270786
Nombre de la Licitación
Lp1090-14. Construcción e Interconexión de la Subestación Barrio Molino en 220 kV - Ad Referendum.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande