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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001494
Monto de la Factura
₲ 254.597.829
Nro. de Orden de Pago
20194387
Fecha de Orden de Pago
27-06-2019
Fecha Emisión Cheque
08-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 228.240.010
IVA
₲ 23.145.257
Retención DNCP
₲ 898.036
Retención IVA
₲ 6.943.577
Retención Renta
₲ 6.943.577
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 11.572.629
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
6266
Código de Contratación (CC)
AC-25002-19-35765
Monto Contrato
₲ 1.904.756.173
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.904.756.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.707.561.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270786
Nombre de la Licitación
Lp1090-14. Construcción e Interconexión de la Subestación Barrio Molino en 220 kV - Ad Referendum.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande