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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001544
Monto de la Factura
₲ 16.012.500
Nro. de Orden de Pago
20196604
Fecha de Orden de Pago
04-09-2019
Fecha Emisión Cheque
17-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.354.769
IVA
₲ 1.455.682
Retención DNCP
₲ 56.480
Retención IVA
₲ 436.705
Retención Renta
₲ 436.705
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 727.841
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
6266
Código de Contratación (CC)
AC-25002-19-35765
Monto Contrato
₲ 1.904.756.173
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.904.756.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.707.561.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270786
Nombre de la Licitación
Lp1090-14. Construcción e Interconexión de la Subestación Barrio Molino en 220 kV - Ad Referendum.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande