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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000157
Monto de la Factura
₲ 621.695.500
Nro. de Orden de Pago
20202352
Fecha de Orden de Pago
17-04-2020
Fecha Emisión Cheque
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 571.914.645
IVA
₲ 56.517.773
Retención DNCP
₲ 2.192.890
Retención IVA
₲ 16.955.332
Retención Renta
₲ 16.955.332
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 13.677.301
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
7578-7550/2019
Código de Contratación (CC)
AC-25002-19-37215
Monto Contrato
US$ 103.599,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 621.695.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 571.914.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351213
Nombre de la Licitación
Lp1434-18 para la Adquisición de Materiales y Accesorios para Líneas Aéreas de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande